兴国县人民检察院2022年度部门决算

目 录

第一部分 兴国县人民检察院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 兴国县人民检察院概况

一、部门主要职能

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

（三）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（五）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（七）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，内设机构5个，业务部门设置第一检察部、第二检察部、第三检察部；综合部门设置政治部、办公室。

本部门2022年年末实有人数46人，其中在职人员46人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员7人，其中省聘制书记员6人，遗属1人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人。

第二部分 2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1309.55万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少773.81万元，下降100%；本年收入合计1309.55万元，较2021年增加632.74万元，增长93.5%，主要原因是：财政拨款收入增加，人员增加以及增资。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1309.55万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1309.55万元，其中本年支出合计1309.55万元，较2021年减少141.07万元，下降9.7%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出，厉行节约；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：根据零基预算原则，年末无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出913.42万元，占69.8%；项目支出396.12万元，占30.2%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为961.21万元，决算数为1309.55万元，完成年初预算的136.2%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为806.38万元，决算数为1142.85万元，完成年初预算的141.7%，主要原因是：人员增加以及增资，本年度聘用制书记员等项目开支增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为49.01万元，决算数为49.01万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行年初预算。

（三）卫生健康支出年初预算数为56.45万元，决算数为56.45万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行年初预算。

（二）住房保障支出年初预算数为49.37万元，决算数为61.24万元，完成年初预算的124.0%，主要原因是：公积金基数标准提高。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出913.42万元，其中：

（一）工资福利支出744.26万元，较2021年增加105.98万元，增长1.6%，主要原因是：人员增加以及增资。

（二）商品和服务支出153.33万元，较2021年减少217.69万元，下降58.7%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出15.03万元，较2021年减少137.53万元，下降90.1%，主要原因是：奖励金减少。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度“三公”经费支出全年预算数为61.50万元，决算数为24.97万元，完成全年预算的40.6%，决算数较2021年减少39.34万元，下降61.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为6.5万元，决算数为6.44万元，完成全年预算的99.1%，决算数较2021年减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是落实过紧日子要求厉行节约。决算数较全年预算数减少的主要原因是：坚持预算标准，严格控制支出。全年国内公务接待97批，累计接待524人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出18.52万元，其中公务用车购置全年预算数为28万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少38.22万元，下降100%，主要原因是本年度未购置新车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本年度未购置新车；公务用车运行维护费支出全年预算数为27万元，决算数为18.52万元，完成全年预算的68.6%，决算数较2021年减少1.13万元，下降5.8%，主要原因是落实过紧日子要求厉行节约压减开支，年末公务用车保有8辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：坚持预算标准，严格控制支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出153.33万元，较上年决算数减少217.69万元，降低58.7%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少等，严格落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额159.66万元，其中：政府采购货物支出23.51万元、政府采购工程支出99.57万元、政府采购服务支出36.59万元。授予中小企业合同金额159.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额159.66万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为0。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金446.07万元，占项目支出总额的100%。

组织对“兴国县检察院聘用制书记员专项经费项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出396.12万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标设置合理，绩效指标清楚明确，绩效管理、绩效运行情况好。项目资金均用于部门责任履行，部门履职情况较好，预算资金发挥了充分效用。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1309.55万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我院在资金的使用上严格按照资金开支范围，没有存在挪用或超标准开支的情况。但预算执行进度总体呈现前松后紧的状态，大部分项目资金支付集中在下半年，造成整个年度预算执行进度不均衡，对项目资金的统筹安排和项目支出效率方面有待提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.2022年本部门项目绩效目标情况

一是认真落实统筹常态化疫情防控和经济社会发展的要求，持续服务保障“六稳”工作、落实“六保”任务，着力优化法治化营商环境；二是.全面加强对刑事、民事和行政诉讼活动的监督，贯彻宽严相济刑事政策，落实“少捕少押慎诉”理念，促进社会和谐稳定；三是统筹推进司法体制综合配套改革，全面落实司法责任制，不断加强检察机关司法规范化建设，努力让人民群众在每一起案件办理、事情处理中感受到公平正义；四是加强队伍专业化建设，培养专业精神，提升专业能力，促进各项检察工作提质增效。

2.单位自评工作开展情况

我院根据《兴国县人民检察院预算绩效管理办法》和《兴国县人民检察院项目资金管理办法》，开展预算执行情况与绩效目标“全方位、全过程、全覆盖”监控，及时跟进和收集专项资金拨付情况、绩效目标执行情况、预算单位实际支出情况以及预计结转结余情况，对绩效监控中发现的问题举一反三，对偏离绩效目标的情况及时纠偏纠错和调整处置。根据设定的绩效目标和评价指标，运用科学、合理的评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，按照财政部门的通知要求，按时开展单位自评和部门整体支出自评，在预算管理一体化系统上填报绩效监控、评价情况。

3.综合评价结论

我院资金的使用上，严格按照资金开支范围，没有存在挪用或超标准开支的情况。通过自我评价，我院2022年部门整体支出绩效和各项目支出绩效自评分均得100分，评价等级为“优”。

4.绩效目标完成情况总体分析

部门整体绩效运行情况较好，各项产出、效益、满意度指标基本能够达到预定指标。

项目支出：一是兴国县检察院专项经费项目，各项产出、效益、满意度指标均达到了预定指标；二是兴国县检察院非税收入执收成本项目，各项产出、效益、满意度指标均达到了预定指标。

管理的转移支付：2022年政法转移支付资金各项产出、效益、满意度指标基本能够达到预定指标。

5.偏离绩效目标的原因和改进措施

预算执行进度总体呈现前松后紧的状态，大部分项目资金支付集中在下半年，造成整个年度预算执行进度不均衡。改进措施是将绩效考核与内部控制相结合，加强内部控制建设，加强对项目资金的统筹安排，提高项目支出效率，均衡预算执行进度。

6.绩效自评结果拟应用和公开情况

根据分析评价结果采取相应措施，均衡预算执行进度，强化预算约束效果，确保预算资金发挥最大效用。预算绩效监控结果将作为我院以后年度预算安排和政策制定的参考依据。

项目绩效自评表详见附件2、3。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“兴国县检察院聘用制书记员专项经费项目”项目部门评价报告（见附件4）。

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

1.兴国县人民检察院决算公开表

2.兴国县人民检察院聘用制书记员专项经费项目支出绩效自评表

3.兴国县人民检察院部门整体支出绩效自评表

4.兴国县人民检察院2022年部门评价报告（聘用制书记员专项项目）

5.兴国县人民检察院2022年部门整体支出自评报告